Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn
Pytanie: Jak wystawić fakturę korygującą (korektę)?
POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W oknie
Rejestr faktur należy wybrać fakturę, która ma być skorygowana (zaznaczyć ją na niebiesko) i kliknąć przycisk
Koryguj:
Korekta ilości, ceny, rabatu lub stawki VAT Jeśli korekta dotyczy ilości (zwrotu), ceny, rabatu lub stawki VAT, należy zaznaczyć korygowaną pozycję i wybrać przycisk
Zmień w sekcji z wyszczególnionymi towarami/usługami:
A następnie w okienku edycji wybranego towaru/usługi należy zmienić odpowiednie wartości w części "
Parametry sprzedaży po korekcie" (np. ilość, cenę, rabat):
W przypadku zwrotu towaru należy w polu
Ilość wpisać "0" (lub odpowiednio zmniejszyć ilość towaru), co spowoduje utworzenie korekty na kwotę ujemną.
Korekta kursu waluty Jeśli korekta dotyczy kursu waluty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na białym polu w sekcji
Zestawienie VAT i z menu kontekstowego wybrać opcję "
Koryguj kurs walutowy po korekcie":
Następnie w okienku dialogowym wybrać poprawną datę kursu i potwierdzić przyciskiem
Zmień:
Zmiana kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu po korekcie w przeliczeniu na złotówki.
Wskazanie przyczyny korekty Na fakturze korygującej należy wskazać odpowiednią przyczynę korekty w sekcji
Dane dokumentu - Faktura VAT:
Na rozwijanej liście znajduje się kilka najczęstszych powodów, inne można dodać klikając znajdującą się obok niebieską ikonkę lub w zakładce
Słowniki -> Powody korekty.